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bet365返水多少2017年部门预算、“三公经费”预算说明
2017-02-10(来源:) 作者:

第一部分 部门概况

bet365返水多少由bet365返水多少本级和桂林市残疾人劳动就业服务中心构成。

一、主要职能职责

(一)根据《中国残疾人联合会章程》的规定,bet365返水多少具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展本市残疾人事业。主要包括:协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作;改善残疾人参与社会生活的环境;参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施;承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(二)、桂林市残疾人劳动就业服务中心的主要职能职责是:进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业工作;管理残疾人就业保障金;扶助残疾人个体创业。

二、机构设置

(一)、bet365返水多少为参照公务员管理的社会团体,正处级单位。内设六个职能科室,分别为:办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。

(二)、桂林市残疾人劳动就业服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位。

三、编制现状及人员构成

(一)、bet365返水多少编制人数13名,(其中机关事业编制12名,后勤服务人员事业编制1名,)政策性超编5名,退休人员14名,实际人数32名。领导职数4名,其中正处职2名,副处职2名,内设科级领导职数7名。

(二)、桂林市残疾人劳动就业服务中心编制数5名,实际到位人员4名,聘用制合同工10名。

四、年度主要工作任务

bet365返水多少

(一)、康复工作

 开展麻风病救助。

(二)、宣传文化体育财务工作

1、做好残疾人刊物的订阅等宣传工作;

2、办好市级电视手语新闻节目;

3、开展好“全国助残日”的工作;

4、做好桂林市盲文及盲人有声读物图书室的工作;

5、做好桂林市残疾人体育协会的日常工作;

6、组织游泳、田径、举重、乒乓球、轮椅篮球等运动队的训练工作;

7、组织参加全国、全区性残疾人体育比赛;

8、做好部门预算、决算的编制工作;

9、做好日常会计核算与财务管理工作。

(三)、扶贫与特教工作

1、组织实施扶贫开发项目;

2、组织实施“党员扶残温暖同行”工程。

3、继续做好“扶残助学”项目工作;

4、组织实施“阳光家园计划”项目:

(四)、残疾人组织建设

1、组织召开bet365返水多少主席团会议;

2、承办第二代《残疾人证》核发工作;

3、组织培训全市残联系统干部;

4、指导残疾人五个专门协会的组织建设工作。

(五)、残疾人维权工作

1、开展法制宣传工作;

2、做好残疾人信访工作,处理好涉残矛盾纠纷;

3、开展法律援助工作,维护残疾人合法权益;

4、组织协调做好残疾人驾驶汽车工作。

(六)、残疾人就业工作

1、稳步推动按比例安排残疾人就业工作;

2、开展扶持城镇残疾人个体创业、就业工作;

3、开展残疾人职业技术培训;

4、开展残疾人就业和失业情况调查与登记工作。

桂林市残疾人劳动就业服务中心

(一)、继续贯彻落实《自治区人民政府贯彻国务院办公厅〈关于进一步做好残疾人劳动就业工作的若干意见〉的通知》,坚持集中与分散相结合,积极拓展多种就业途径,推动按比例安排残疾人就业工作的全面发展和规范化管理。

(二)、加强就业服务工作,按照劳动保障部门公共就业服务机构的标准,加强残疾人就业服务机构建设,努力提高职业培训、职业介绍、岗位开发等服务能力,多渠道、多层次、多形式开展残疾人职业教育与培训。

(三)、密切注视我国劳动力市场的最新变化,高度重视新形势下的残疾人就业工作,加强调查研究,创造性地开展工作。

(四)、管理和使用残疾人就业保障金。

第二部分  部门预算报表(见附件)

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(经济科目)

一般公共预算基本支出表(经济科目)

“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

政府采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算1843.71万元,同比减少22.87万元,降低1.23%。其中:经费拨款570.41万元,占总预算30.94%,同比增加71.88万元,增长14.42%,专项收入安排的资金1273.30万,占总预算69.06%,同比减少94.75万元,下降6.93%

(二)支出预算说明

2017年支出预算1843.71万元,基本支出404.65万元,占总预算21.95%,同比增加88.31万元,增长27.92%;项目支出1439.06万元,占支出总预算78.05%,同比减少111.18万元,降低7.17%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出。

1)社会保障和就业支出1789.29万元,占支出总预算97.05%,同比减少4.59万元,降低0.26%

2)医疗卫生与计划生育支出27.03万元,占支出总预算1.47%,同比减少27.91万元,下降50.80%

3)农林水支出8万元,占支出总预算0.43%,同比增加8万元。

(4)住房保障支出19.39万元,占支出总预算1.05%,同比增加1.63万元,增长9.18%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

 2017年基本支出404.65万元,占总预算21.95%,同比增加88.31万元,增长27.92%。其中基本支出的工资福利支出预算249.11万元,占支出总预算13.51%,同比增加57.06万元,增长29.71%;基本支出的商品和服务支出预算43.26万元,占支出总预算2.35%,同比增加17.75万元,增长69.58%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算112.28万元,占支出总预算6.09%,同比增加13.50万元,增长13.67%

2)项目支出预算

 项目支出1439.06万元,占支出总预算78.05%,同比减少111.18万元,降低7.17%。其中项目支出的工资福利支出38.61万元,占支出总预算2.09%,同比增加1.41万元,增长3.79%;项目支出的商品和服务支出109.83万元,占支出总预算5.96%,同比减少157.38万元,下降58.90%;项目支出的对个人和家庭补助88.62万元,点支出总预算4.81%,同比减少49.21万元,下降35.70%;项目支出的基本建设支出1100万元,点支出总预算的59.66%,同比无增减;项目支出的其他资本性支出102万元,点支出总预算的5.53%,同比增加94万元,增长1175%

二、财政拨款支出预算情况

()一般公共预算支出

1、一般公共预算支出1843.71万元,其中经费拨款570.41万元,同比增加71.88万元,增长14.42%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出1273.30万元,同比减少94.75万元,下降6.93%

2、按支出功能科目分四类,包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出。

1)社会保障和就业支出1789.29万元,同比减少4.59万元,下降0.26%

2)医疗卫生与计划生育支出27.03万元,同比减少27.91万元,下降50.80%

3)农林水支出8万元,同比增加8万。

4)住房保障支出19.39万元,同比增加1.63万元,增长9.18%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出404.65万元,同比增加88.31万元,增长27.92%。其中工资福利支出249.11万元,同比增加57.06万元,增长22.91%;商品和服务支出43.26万元,同比增加17.75万元,增长69.58%;对个人和家庭的补助支出112.28万元,同比增加13.50万元,增长13.67%

2)项目支出预算1439.06万元,同比减少111.18万元,下降7.17%。其中工资福利支出38.61万元,同比增加1.41万元,增长3.79%;商品和服务支出109.83万元,同比减少157.38万元,下降58.90%;对个人和家庭的补助支出88.62万元,同比减少49.21万元,下降35.70%

(二)政府基金预算支出

我会无政府基金预算支出。

(三)国有资本经营预算支出

我会无国有资本经营预算支出。

三、 “三公”经费、会议和培训费说明

我会全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费与一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出一致。

2017年“三公”经费支出6.59万元,同比减少2.03万元,下降23.55%;会议费支出3.19万元,增加0.02万元,增长0.63%;培训费支出0.60万元,增加0.03万元,增长5.26%

(一)因公出国(境)经费。2017年预算0万元,同比无增减。

(二)公务接待费。2017年预算0.44万元,同比增加0.02万元,增长4.76%,增加原因是20171月我会接收安置一名军转干部。

(三)公务用车费。

1、公务用车运行及维护费2017年预算6.15万元,同比减少2.05万元,下降25%,下降的原因是我会严格遵守车辆使用各项规定,严控车辆运行维护费用。

2、公务用车年购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(四)会议费。2017年预算支出3.19万元,同比增加0.02万元,增长0.63%,增长原因是20171月我会接收安置一名军转干部。

序号

会议名称

会议

类别

预算金额

(万元)

会议次数(次)

会期

(天)

会议

地点

参会人数

(人)

1

市人民政府残疾人工作委员会

三类

0.89

1

1

山水

酒店

40

2

市残联三届三次主席团会议

三类

1.84

1

2

山水

酒店

66

3

残疾人事业统计会

四类

0.46

1

1

精通

酒店

20

(五)培训费。2017年预算支出0.60万元,同比增加0.03万元,增长5.26%,增长原因是20171月我会接收安置一名军转干部。

序号

培训名称

培训内容

预算金额

(万元)

培训次数

()

培训

地点

培训人数

(人)

培训期限

(天)

1

财务业务

培训

财务相关

知识

0.6

1

维也纳

酒店

24

1

四、机关运行经费情况说明

商品和服务支出153.09万,其中办公费支出3.22万元、印刷费支出0.61万元,水费支出1.12万元、电费支出3.96万元、邮电费支出0.46万元、物业管理费支出48.04万元、差旅费支出19.98万元、维修费支出1.01万元、租赁费支出1.10万元、会议费支出3.19万元、培训费支出0.60万元、公务接待费支出0.44万元、专用材料费支出4.70万元、劳务费支出4.48万元、委托业务费支出30.51万元、工会经费支出3.23万元、福利费支出0.46万元、公务用车运行维护费支出6.15万元、其他交通费用支出18.66万元、其他商品和服务支出1.17万元。

五、政府采购情况说明

政府采购2017年预算支出165.00万元,其中:

按采购类型分:

1、货物类支出102万元,占总采购预算61.82%,同比增加94万元,增长1175%,其中保密柜20.6万元、电脑21.2万元、碎纸机20.2万元、康复中心设备设施1100万元。

2、服务类支出63万元,占总采购预算38.18%,同比增加15万元,增长31.25%,其中物业管理费48万元和残疾人就业培训费15万元。

()按采购方式分:我会政府采购预算全部是集中采购,共采购支出165万元,点总采购预算100%,同比增加109万元,增长194.64%。其中:保密柜20.6万元、电脑21.2万元、碎纸机20.2万元、康复中心设备设施1100万元、物业管理服务费48万元及残疾人就业培训费15万元。

六、国有资产占有使用情况说明

我会国有资产总价值14,491,187.57元,包括bet365返水多少本级和二层机构桂林市残疾人劳动就业服务中心两部分。其中本级国有资产总价值14,393,562.57元,包括土地、房屋及构筑物价值8,957,467.93元,办公设备、计算机设备及软件价值395,931.00元,车辆价值377,743.00元,其他国有资产价值4,662,420.64元;二层机构国有资产总价值97,625.00元,包括办公设备、计算机设备及软件价值31,420.00元,车辆价值61,655.00元,其他国有资产价值4,550.00元。

七、其他重要事项情况说明

部门整体绩效目标:加快推进各类残疾人事业项目进度,重点完成残疾人事业园基建项目、残疾人康复中心大楼主体工程,上半年完成全年支付进度的70%,全年累计完成支付进度98%

其中重点项目绩效目标1个,项目名称:残疾人事业园基建项目,预算数额1,100万元,本着我市有较好的残疾人事业发展基础,可行性强的特点,根据桂林市人民政府办公室文件精神,我会对项目进行了立项,项目年度绩效目标要建成桂林市残疾人事业园,并充分发挥事业园服务残疾的作用及辐射带动县区残疾人事业的发展。项目实施进度计划正在稳步进行,20171月底完成了预算资金的支付进度,将会在接下来的时间完成启聪幼儿园的提升、辅具中心展示厅项目建设、残疾人辅助性就业工厂建设及事业园电力改造等工作。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

二、基本支出:指为保障我会及下属事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出:反映我会及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

(一)行政运行:反映我会及下属事业单位的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映我会及下属事业单位的专项会议费用支出。

(三)残疾人康复:反映我会用于残疾人康复方面的支出。

(四)残疾人就业和扶贫:反映我会及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(五)残疾人体育:反映我会用于残疾人体育方面的支出。

(六)其他残疾人事业方面的支出:反映我会用于残疾人维权、宣传文化和基本建设项目等支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映我会及下属事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

六、农林水支出:反映我会扶贫方面的支出。

七、住房保障支出:反映我会及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,如住房公积金。

(一)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 八、机关运行经费:为保障我会及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

九、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是反映我会及下属事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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2017210

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