全站检索
首页 >> 政务公开 >> 财政信息 文字大小:
bet365返水多少2018年部门预算、“三公”预算说明
2018-02-02(来源:) 作者:市残联计财科
  第一部分 部门概况

  bet365返水多少由bet365返水多少本级和桂林市残疾人事业管理中心构成。

  一、主要职能职责

  (一)根据《中国残疾人联合会章程》的规定,bet365返水多少具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展本市残疾人事业。主要包括:协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作;改善残疾人参与社会生活的环境;参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施;承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

  (二)、桂林市残疾人事业管理中心的主要职责是:进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业工作;管理残疾人就业保障金;扶助残疾人个体创业。

  二、机构设置

  (一)、bet365返水多少为参照公务员管理的社会团体,正处级单位。内设六个职能科室,分别为:办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。

  (二)、桂林市残疾人事业管理中心为财政全额拨款的正科级事业单位。

  三、编制现状及人员构成

  (一)、bet365返水多少编制人数13名,(其中机关事业编制12名,后勤服务人员事业编制1名,)政策性超编6名,退休人员14名,实际人数33名。领导职数4名,其中正处职2名,副处职2名,内设科级领导职数7名。

  (二)、桂林市残疾人事业管理中心编制数12名,实际到位人员4名,聘用制合同工10名。

  四、年度主要工作任务

  bet365返水多少

  (一)、康复工作

   实施0-6岁残疾儿童康复救助项目,使残疾儿童得到康复救助。

  (二)、宣传文化体育财务工作

  1、做好残疾人刊物的订阅等宣传工作;

  2、办好市级电视手语新闻节目;

  3、开展好“全国助残日”的工作;

  4、做好桂林市盲文及盲人有声读物图书室的工作;

  5、做好桂林市残疾人体育协会的日常工作;

  6、组织游泳、田径、举重、乒乓球、轮椅篮球等运动队的训练工作;

  7、组织参加全国、全区性残疾人体育比赛;

  8、做好部门预算、决算的编制工作;

  9、做好日常会计核算与财务管理工作。

  (三)、扶贫与特教工作

  1、组织实施“阳光家园计划”项目:

  2、组织实施“党员扶残温暖同行”工程。

  3、继续做好“扶残助学”项目工作;

  (四)、残疾人组织建设

  1、组织召开bet365返水多少主席团会议;

  2、承办第二代《残疾人证》核发工作;

  3、组织培训全市残联系统干部;

  4、指导残疾人五个专门协会的组织建设工作。

  (五)、残疾人维权工作

  1、开展法制宣传工作;

  2、做好残疾人信访工作,处理好涉残矛盾纠纷;

  3、开展法律援助工作,维护残疾人合法权益;

  4、组织协调做好残疾人驾驶汽车工作。

  (六)、残疾人就业工作

  1、稳步推动按比例安排残疾人就业工作;

  2、开展扶持城镇残疾人个体创业、就业工作;

  3、开展残疾人职业技术培训;

  4、开展残疾人就业和失业情况调查与登记工作。

  桂林市残疾人事业管理中心

  (一)、继续贯彻落实《自治区人民政府贯彻国务院办公厅〈关于进一步做好残疾人劳动就业工作的若干意见〉的通知》,坚持集中与分散相结合,积极拓展多种就业途径,推动按比例安排残疾人就业工作的全面发展和规范化管理。

  (二)、加强就业服务工作,按照劳动保障部门公共就业服务机构的标准,加强残疾人就业服务机构建设,努力提高职业培训、职业介绍、岗位开发等服务能力,多渠道、多层次、多形式开展残疾人职业教育与培训。

  (三)、密切注视我国劳动力市场的最新变化,高度重视新形势下的残疾人就业工作,加强调查研究,创造性地开展工作。

  (四)、管理和使用残疾人就业保障金。

  第二部分 部门预算报表(见附件

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、部门预算支出经济分类预算表

  七、政府预算支出经济分类预算表

  八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

  九、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出表

  十二、政府采购预算表

  十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

  第三部分 2018部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算1,670.35万元,同比减少173.35万元,同比下降9.40%。其中:一般公共预算拨款1,612.82万元,占总预算96.56%,同比减少 230.88万元,下降12.52%;政府性基金预算拨款57.53万元,占总预算3.44%,同比增加57.53万元。

  2018年收入预算总体减少主要原因:某些项目减少了细项及总体项目压缩了5%

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算1,670.35万元,同比减少173.35万元,下降9.40%,其中一般公共预算支出1,612.82万元,占总预算96.56%,同比减少 230.88万元,下降12.52%;政府性基金预算支出57.53万元,占总预算3.44%,同比增加57.53万元。

  2018年支出预算总体减少主要原因:某些项目减少了细项及总体项目压缩了5%

  1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目1,540.23万元,占支出总预算92.21%,同比减少257.05万元,下降14.30%。

  (2)医疗卫生类科目36.15万元,占支出总预算2.16%,同比增加9.12万元,增长33.74%。

  (3)住房保障支出类科目26.94万元,占支出总预算1.61%,同比增加7.55万元,增长38.94%。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算385.64万元,占支出总预算23.09%,同比减少19.00万元,下降4.70%。其中:

  (三)工资福利支出预算328.68万元,占基本支出预算85.23%,同比增加79.58万元,增长31.95%。

  商品和服务支出预算44.35万元,占基本支出预算11.50%,同比增加1.09万元,增长2.52%。

  ③对个人和家庭的补助支出预算12.61万元,占基本支出预算3.27%,同比减少99.67万元,下降88.77%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算1,284.71万元,占支出总预算76.91%,同比减少154.35万元,下降10.73%。

  其中项目支出的工资福利支出38.33万元,占支出总预算2.29%,同比减少0.28万元,下降0.73%;项目支出的商品和服务支出155.92万元,占支出总预算9.33%,同比增加46.09万元,增长41.96%;项目支出的对个人和家庭补助49.96万元,点支出总预算2.99%,同比减少38.66万元,下降43.62%;项目支出的基本建设支出1037.42万元,点支出总预算的62.11%,同比减少62.58万元,下降5.69%;项目支出的资本性支出3.08万元,点支出总预算的0.18%,同比减少98.92万元,下降96.98%

  二、财政拨款支出预算情况

  ()一般公共预算支出

  1、一般公共预算支出1612.82万元,其中经费拨款412.96万元,同比减少157.44万元,下降27.60%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出1199.86万元,同比减少73.44万元,下降5.77%

  2、按支出功能科目分四类,包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出及其他支出。

  1)社会保障和就业支出1540.23万元,同比减少249.06万元,下降13.92%

  2)医疗卫生与计划生育支出36.15万元,同比增加9.12万元,增长33.74%

  3)农林水支出9.50万元,同比增加1.5万元,增长18.75

  4)住房保障支出26.94万元,同比增加7.55万元,增长38.94%

  5)其他支出57.53万元,同比增加57.53万元,增长100%

  3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出385.64万元,同比减少19.01万元,下降4.70%。其中工资福利支出328.68万元,同比增加79.57万元,增长31.94%;商品和服务支出44.35万元,同比增加1.09万元,增长2.52%;对个人和家庭的补助支出12.61万元,同比减少99.67万元,下降88.77%

  2)项目支出预算1284.71万元,同比减少154.35万元,下降10.73%。其中工资福利支出38.33万元,同比减少0.28万元,下降0.73%;商品和服务支出155.92万元,同比增加46.09万元,增长41.96%;对个人和家庭的补助支出49.96万元,同比减少38.66万元,下降43.62%

  (二)政府基金预算支出

  1、政府性基金支出57.53万元,占总预算支出3.44%,同比增加57.53万元。

  2、按支出功能分类

  1)商品和服务支出57.53万元,同比增加57.53万元%

  (三)国有资本经营预算支出

  我会无国有资本经营预算支出。

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

  (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

  2018年“三公”经费支出4.56万元,同比减少2.03万元,下降30.80%;会议费支出2.32万元,减少0.87万元,下降27.27%;培训费支出0.62万元,增加0.02万元,增长3.33%

  1、因公出国(境)经费。2018年预算0万元,同比无增减。

  2、公务接待费。2018年预算0.46万元,同比增加0.02万元,增长4.55%,增加原因是我会接收安置一名军转干部。

  3、公务用车费。

  1)公务用车运行及维护费2018年预算4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%下降的原因是我会严格遵守公车改革制度,严控车辆运行维护费用。

  2)公务用车年购置费2018年预算0万元,同比无增减。

  4、会议费。2018年预算支出2.32万元,同比减少0.87万元,下降27.27%,下降原因是我会减少市人民政府残疾人工作委员会的召开。

  

序号

  会议名称

  会议类别

  预算金额(万元)

  会议次数(次)

  会期(天)

  会议地点

  参会人数(人)

  1

  市残联主席团会议

  三类

  1.84

  1

  2

  山水酒店

  66

  2

  残疾人事业统计会及日常会议

  四类

  0.48

  1

  1

  残联会议室

  40

  5、培训费。2018年预算支出0.62万元,同比增加0.02万元,增长3.33%,增长原因是我会接收安置一名军转干部。

  

序号

  培训名称

  培训内容

  预算金额(万元)

  培训次数()

  培训地点

  培训人数(人)

  培训期限(天)

  1

  残联系统财务统计报表培训及日常工作培训

  残联财务统计报表及日常工作培训

  0.62

  1

  维也纳酒店

  40

  2

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

  2018年“三公”经费支出4.56万元,同比减少2.03万元,下降30.80%;会议费支出2.32万元,减少0.87万元,下降27.27%;培训费支出0.62万元,增加0.02万元,增长3.33%

  1、因公出国(境)经费。2018年预算0万元,同比无增减。

  2、公务接待费。2018年预算0.46万元,同比增加0.02万元,增长4.55%,增加原因是我会接收安置一名军转干部。

  3、公务用车费。

  1)公务用车运行及维护费2018年预算4.10万元,同比减少2.05万元,下降33.33%下降的原因是我会严格遵守公车改革制度,严控车辆运行维护费用。

  2)公务用车年购置费2018年预算0万元,同比无增减。

  4、会议费。2018年预算支出2.32万元,同比减少0.87万元,下降27.27%,下降原因是我会减少市人民政府残疾人工作委员会的召开。

  

序号

  会议名称

  会议类别

  预算金额(万元)

  会议次数(次)

  会期(天)

  会议地点

  参会人数(人)

  1

  市残联主席团会议

  三类

  1.84

  1

  2

  山水酒店

  66

  2

  残疾人事业统计会及日常会议

  四类

  0.48

  1

  1

  残联会议室

  40

  5、培训费。2018年预算支出0.62万元,同比增加0.02万元,增长3.33%,增长原因是我会接收安置一名军转干部。

  

序号

  培训名称

  培训内容

  预算金额(万元)

  培训次数()

  培训地点

  培训人数(人)

  培训期限(天)

  1

  残联系统财务统计报表培训及日常工作培训

  残联财务统计报表及日常工作培训

  0.62

  1

  维也纳酒店

  40

  2

  四、机关运行经费情况说明

  2018年我会有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算36.63万元,较2017年预算增加0.86万元,增长2.40%,增长的主要原因是日常办公经费标准提高。

  另外,我会下属有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算7.72万元,较2017年增加0.49万元,增长6.3.07%。增长的主要原因是日常办公经费标准提高。

  五、政府采购情况说明

  政府采购2018年预算支出69.55万元,同比减少95.45万元,下降57.85%,下降主要原因是我会部分项目进度已完成。其中一般公共预算拨款69.55万元,同比减少95.45万元,下降57.85%,具体如下:

  (一)按采购类型分:

  1、货物类支出11.63万元,占总采购预算16.72%,同比减少90.37万元,下降88.60%

  2、服务类支出57.92万元,占总采购预算83.28%,同比减少5.08万元,下降8.06%

  (二)按采购方式分:我会政府采购预算全部是集中采购,共采购支出69.55万元,点总采购预算100%,同比减少95.45万元,下降57.85%

  六、国有资产占有使用情况说明

  我会国有资产包括bet365返水多少本级及二层机构桂林市残疾人事业管理中心截至20171231日,本部门资产总计1620.67万元,同比增加56.63万元,增长3.62%,其中:固定资产1173.16万元,无形资产447.51万元。

  本会无可使用车辆,二层机构有2辆使用车辆,其中:一般公务用车辆1辆,康复流动服务车1辆。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)部门整体绩效目标:协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作;改善残疾人参与社会生活的环境;参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施;承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作;开展残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业工作;管理残疾人就业保障金;扶助残疾人个体创业。其中重点绩效项目是残疾人事业园基建项目,项目绩效目标1个,预算金额1037.42万元。本着我市有较好的残疾人事业发展基础,可行性强的特点,根据桂林市人民政府办公室文件精神,我会对项目进行了立项,2018年项目年度绩效目标要完成残疾人康复中心主体建设,全年开展残疾人就业意向登记及残疾人就业培训。

  (二)政府购买服务项目2个,分别是残疾人就业培训及残疾人事业园物业管理项目。

  1、残疾人就业培训项目预算金额9.92万元,主要开展淘宝美工培训业务。

  2、残疾人事业园物业管理项目预算金额48万元,主要用于残疾人事业园的物业管理工作。

  第四部分 专业名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

  二、基本支出:指为保障我会及下属事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、社会保障和就业支出:反映我会及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

  五、行政运行:反映我会及下属事业单位的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映我会及下属事业单位的专项会议费用支出。

  七、残疾人康复:反映我会用于残疾人康复方面的支出。

  八、残疾人就业和扶贫:反映我会及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  九、残疾人体育:反映我会用于残疾人体育方面的支出。

  十、其他残疾人事业方面的支出:反映我会用于残疾人维权、宣传文化和基本建设项目等支出。

  十一、医疗卫生与计划生育支出:反映我会及下属事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

  十二、、农林水支出:反映我会扶贫方面的支出。

  十三、住房保障支出:反映我会及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,如住房公积金。

  十四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十五、机关运行经费:为保障我会及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

  十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是反映我会及下属事业单位财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

bet365返水多少2018年预算公开表格.xls
_财政支出绩效目标申报表.xls
主办:bet365返水多少  邮箱:glsclnews@163.com
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心
桂ICP备05004391号-1 桂公网安备 45031202000169号